Programma 6 Beheer openbare ruimte

Het saldo van dit programma daalt met € 1.333.000 naar € 14.989.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 1.386.000 hogere lasten en € 53.000 hogere baten. De belangrijkste oorzaken zijn:

Beleidsveld beheer openbare ruimte

Kapitaallasten

Kredieten die in 2018 niet of niet volledig zijn besteed leiden tot een incidenteel voordeel op de kapitaallasten voor het begrotingsjaar 2019. Dit effect is van toepassing voor gladheidsbestrijding (€ 24.000), kunst- en waterwerken (€ 182.000), openbare verlichting (€ 8.000), hondenbeleid (€ 7.000) en wegen (€ 195.000).
Resultaatsbestemming jaarrekening 2018
Met de resultaatsbestemming van de jaarrekening 2018 is besloten tot het toevoegen van een bedrag van € 250.000 aan het exploitatiebudget openbare ruimte, teneinde de reeds verplichte kosten op onderhoudswerkzaamheden in 2019 te kunnen uitvoeren.
Waterschapslasten wegen
De waterschapslasten zijn vanaf 2014 gestegen. De stijging van de lasten is echter in de begroting nooit aangepast. De structureel hogere lasten bedragen € 140.000.
Doorgeschoven projecten Wheermolen en Overwhere
In de 2e Turap 2018 is besloten om een bedrag van € 502.000 voor Overwhere en € 142.000 voor Wheermolen vrij te laten vallen ten gunste van de algemene middelen en het budget voor 2019 met ditzelfde bedrag te verhogen. In deze turap wordt dit in de begroting 2019 verwerkt.
Groen
De hogere lasten van € 719.000 voor de groene openbare ruimte zijn als volgt te verklaren:
Vandalisme en stormschade
Als gevolg van vandalisme zijn er aan de Hoornselaan en in de Weidevenne in totaal 12 bomen gesneuveld (schade € 12.000). Door stormschade zijn er tot nu toe in 2019 in totaal 14 bomen gesneuveld (schade € 14.000).

Groot onderhoud bomen
In de stad liggen vele stukken straatwerk die onveilig zijn, hobbelig, scheef of met grote voegen door wortelopdruk van bomen. Het totale budget groen heeft geen ruimte voor groot onderhoud. Voor het herstel van groeiplaatsen en herinrichting van straatbomen in verharding is € 118.000 benodigd.
Droogte schade 2018
De gevolgen van de droogte van 2018 (Turap2-2018) zijn nu in het voorjaar van 2019 duidelijk zichtbaar en de geconstateerde schade is groot te noemen. Veel jonge bomen hebben het niet overleefd, evenals inboet heesters en heesters in plantvakken die zijn omgevormd. De totale schade bedraagt € 190.000.
Bestrijding van invasieve soorten

De eerder beschikbaar gestelde gelden voor de bestrijding van invasieve soorten blijken door de hardnekkigheid van deze soorten (met name de Japanse Duizend Knoop) en bestrijding daarvan niet toereikend te zijn, hiervoor is een extra budget benodigd van € 10.000.

Boomziekten

Het betreft o.a. het verwijderen van dood hout uit Essen als gevolg van Essentaksterfte, het verwijderen van dood hout uit Platanen als gevolg van Massaria en de monitoring en bestrijding van de Eiken processie rups. Deze effecten zullen voor € 69.000 budget overschrijdend zijn en omwille van veiligheid en volksgezondheid uitgevoerd moeten worden.

Areaaluitbreiding
De afdeling Groenbeheer heeft de areaaluitbreiding binnen de diverse wijken van Purmerend zorgvuldig in kaart gebracht voor 2019 en daarop volgende jaren (voor zo ver bekend). Voor 2020-2023 zal de areaaluitbreiding als onvermijdelijk effect worden opgenomen in de begroting. Voor 2019 bedragen de extra kosten € 213.000.
Overige posten groen
Een aantal overige posten Groen onder de € 100.000 worden conform de financiële verordening in deze rapportage niet verder toegelicht. Ze tellen gezamenlijk op tot een bedrag van € 93.000.

Investeringen

Groot onderhoud bruggen 2017
Het krediet 'groot onderhoud bruggen 2017' is met de jaarrekening 2018 voor een bedrag van € 583.000 meegenomen naar 2019. Inmiddels is duidelijk welke investeringen van dit krediet nog gerealiseerd gaan worden:
- Wheermolenbrug € 60.000
- Jan Blankenbrug € 100.000
Het restant van het krediet van € 423.000 kan vrijvallen.
Krediet Vervanging houten in composietbruggen
Een deel van het krediet Vervanging houten bruggen in composietbruggen 2019 van € 40.000 wordt aangewend voor de verkeersveiligheid Westerweg (zie programma 5).
Diverse verschuivingen
Een aantal kredieten zal dit jaar niet (geheel) uitgenut worden. Dat kan (deels) doorgeschoven worden naar volgende jaren. De financiële effecten van het doorschuiven zijn in de begroting reeds opgenomen.
Diversen Tractie
Een aantal tractiemiddelen zijn voor een afwijkend bedrag aangeschaft dan het beschikbaar gestelde krediet. De redenen hiervoor zijn divers zoals kostenstijgingen of andere opties nodig dan bepaald bij de hoogte van het (vervangings)budget. Er is sprake van een inhaalslag van uitgestelde vervangingen van diverse tractiemiddelen. Met de vervanging is zo lang mogelijk gewacht.

Beleidsveld Bestuur en concern