Programma 2 Samenleving

Het saldo van dit programma stijgt met € 1.471.000 naar € 100.213.000 nadelig. Dit wordt veroorzaakt door € 238.000 lagere lasten en € 1.233.000 hogere baten. Conform de afspraken over het budgetrecht wordt dit per beleidsveld toegelicht en in de begrotingswijziging verwerkt.

Beleidsveld Kunst en Cultuur

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 25.000. Dit wordt veroorzaakt door € 25.000 lagere lasten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Overige bijstellingen

De bijstellingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden niet apart toegelicht.

Beleidsveld sport en recreatie

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 892.000. Dit wordt veroorzaakt door € 892.000 lagere lasten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Kapitaallasten

Rente en afschrijvingen over de vertraagde en afgesloten investeringen zijn € 549.000 lager danaanvankelijk geraamd.

Overige bijstellingen

De bijstellingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden niet apart toegelicht.

Beleidsveld Wijkmanagement

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 38.000. Dit wordt veroorzaakt door € 38.000 lagere lasten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Overige bijstellingen

De bijstellingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden niet apart toegelicht.

Beleidsveld JEUGD

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 228.000. Dit wordt veroorzaakt door € 228.000 lagere lasten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Jeugdwet
Vanuit de meicirculaire 2019 is er € 105.000 toegekend aan Voogdij 18+ en de verhoging van de leeftijdsgrenzen gezinshuizen voor 2018.

Overige bijstellingen

De bijstellingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden niet apart toegelicht.

Beleidsveld onderwijs

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 242.000. Dit wordt veroorzaakt door € 735.000 hogere lasten en € 977.000 hogere baten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Kapitaallasten

Rente en afschrijvingen over de vertraagde en afgesloten investeringen zijn € 168.000 lager dan aanvankelijk geraamd.

Onderwijs achterstandenbeleid
De bijdrage vanuit het Rijk voor Onderwijs achterstandenbeleid is verhoogd met circa € 914.000. Hierdoor is het mogelijk om meer te besteden aan dit beleid. O.a. subsidies aan peuterspeelzalen, schakelklassen, logopedie, preventie jeugdbeleid en SMI (sociaal medische indicatie).

Overige bijstelling

De afzonderlijke bijstellingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden niet apart toegelicht.

Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning

Het saldo van dit beleidsveld daalt met € 707.000. Dit wordt veroorzaakt door € 610.000 hogere lasten en € 97.000 lagere baten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Niet beïnvloedbare kosten

De omvang van de integratie-uitkering Beschermd wonen wijzigt door de toekenning van de loon-en prijsbijstelling 2019 (tot structureel € 56,95 miljoen). De meicirculaire heeft tot gevolg dat er € 197.000 extra ter beschikking is voor beschermd wonen.
Tijdelijke woningen
In 2018 is een krediet van € 9,6 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van 118 tijdelijke woningen op vier voorgenomen locaties. Inmiddels zijn er 3 locaties (Karekietpark, Kanaaldijk en Etserstraat) definitief aangewezen. In de begroting 2019 zijn de beheerlasten van deze locaties opgenomen in de exploitatie. Daaromduurden de aanbestedingsprocedure en het definitieve ontwerp langer dan verwacht en zijn de lasten (€ 44.000) en baten (€ 168.000) doorgeschoven naar 2020. De planning is dat de Kanaaldijk in januari 2020 opgeleverd wordt. Het Karekietpark en de Etserstraat volgen in de loop van 2020.
Eigen bijdrage
De eerste vier maanden is er relatief gezien meer eigen bijdrage binnengekomen, dit heeft te maken met een na ijleffect van 2018, maar ook door een stijging in het aantal cliënten. De inkomsten van de eigen bijdrage zijn naar verwachting € 100.000 hoger dan geraamd.
Hulp Bij Huishouden
Gemeenten zijn via een AMvB verplicht de kosten van de nieuwe loonschalen bij de Wmo huishoudelijke hulp mee te nemen in de tarieven. De tarieven zijn ingegaan vanaf begin dit jaar en hebben een stijging van €1.730.000 tot gevolg.
Vervoersvoorzieningen
Door het nieuwe contract voor het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) zullen de kosten €204.000 lager uitvallen.
Verbouwing nachtopvang
De kosten voor de verbouwing om de Zeevangstraat te kunnen inzetten voor de nachtopvang bedragen € 80.000. Volgens de financiële verordening moeten deze kosten geactiveerd worden. In het exploitatiebudget is echter ruimte om dit te bekostigen, zodat structureel het budget beschikbaar blijft voor de chronisch verslaafdenopvang. Daarom wordt de Raad gevraagd eenmalig af te wijken van de activeringsregel en de kosten te dekken uit exploitatiebudget.

Beleidsveld Werk en inkomen

Het saldo van dit beleidsveld stijgt met € 754.000. Dit wordt veroorzaakt door € 400.000 lagere lasten en € 353.000 hogere baten. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Participatie
De begroting voor zowel participatiebedrijf en loonkosten SW-geïndiceerden is aangepast aan de goedgekeurde gewijzigde begroting van Werkom. Voor Participatie is dit een toename van de lasten van € 1.742.000, dit heeft deels te maken met de verschuiving van het personeel (zie personeel). Voor de loonkosten SW-geïndiceerden is dit een daling van de lasten van € 312.000. Vanuit de Meicirculaire is budget beschikbaar gesteld, bestaande uit bijdrage voor participatie en loon- en prijsbijstelling inkomen.

Inburgering en maatschappelijke begeleiding statushouders
In de Meiciculaire is een incidenteel budget beschikbaar gesteld voor zowel verhoging taalniveau statushouders en maatschappelijke begeleiding asielmigranten en gezinsleden. Dit budget is voor 2019 € 223.000 en toegevoegd aan het budget voor Maatschappelijke begeleiding.

BUIG

Het Rijk heeft de bijdrage uit het BUIG-budget (uitkeringen) verhoogd met € 470.000, echter is in de loop van het jaar de voorlopige beschikking 2019 verstrekt waarin is aangegeven dat dit budget lopende dit jaar zal dalen. Deze daling zal verwerkt worden in de tweede Turap.

Personeel
Bij de personele kosten werk en inkomen is een daling van € 1.293.000. Deze daling heeft betrekking op de overheveling van personeel naar Werkom vanaf 1 april, dit is verschoven naar de post bijdrage participatiebedrijf. In de periode januari t/m maart werden deze nog kosten doorbelast naar Werkom. De baten van de detachering zijn aangepast met eenzelfde bedrag.

Armoedebeleid en minimaregeling

Bij armoedebeleid en minimaregelingen is in het kader van schoon begroten budget verschoven.Hierdoor stijgen de lasten op dit onderdeel. De verschuivingen binnen de andere beleidsverlden vallen binnen de overige afwijkingen.

Overige afwijkingen
De afzonderlijke bijstellingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden niet apart toegelicht.

Risico's en kansen

BUIG

Het budget voor de BUIG zal in oktober defintief worden vastgesteld. De verwachting is dat dit een neerwaartse bijstelling wordt. Verwachting is dat de daling ongeveer € 765.000 zal zijn. Voor de terugvordering van de uitkeringen is een lager bedrag begroot; € 190.000 lager. De lasten van de uitkeringen zijn neerwaarts bijgesteld met € 1.371.000.
BTW
In 2019 is de regelgeving omtrent BTW-vrijstelling bij sportbeoefening gewijzigd. In de begroting vanaf 2020 is hiermee reeds rekening gehouden. Voor 2019 staan kredieten voor de vervangingsinvesteringen bij sportvereningen nog exclusief BTW begroot. Deze kredieten zullen in 2019 inclusief BTW begroot dienen te worden. Dekking hiervoor zal komen uit de landelijke regeling voor compenseren van dit BTW-nadeel bij sportbeoefening. De uiteindelijke uitkomst uit deze landelijke regeling is op dit moment nog onzeker. In de tweede Turap zal deze wijziging van wet- en regelgeving verwerkt worden.

Investeringen

Van het krediet, dat is aangevraagd in 2018, met betrekking tot Outdoor sport&recreatie voor jeugd wordt een geplande voetbalkooi in park de Driegang in 2019 nog niet geplaatst. Er vindt overleg met de buurt plaats over de juiste plek van de kooi. Een bedrag van € 52.000 wordt doorgeschoven naar 2020. Dit is meegenomen in de actualisatie van de investeringen.