Overzichten overhead, VPB en onvoorzien

Het saldo van dit programma stijgt met € 170.000.Dit wordt veroorzaakt door €114.000 lagere lasten en € 57.000 hogere inkomsten. De belangrijkste oorzaken zijn:

Overzicht overhead, VPB en onvoorzien

Personeelslasten
De grootste lastenpost in het overzicht overhead bestaat uit salariskosten. Door de indexering van de loonsom en (pensioen)premies stijgen, op basis van de uitgangspunten van de begroting (in afwachting van een nieuwe CAO), de personeelslasten.
Overige bijstellingen
De overige bijstellingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 100.000 en worden hierdoor niet apart toegelicht.

Risico's, onzekerheden en kansen

Digitalisering bouwdossiers
Voor optimale dienstverlening aan inwoners en ondernemers (volgens de Omgevingswet) en de hulpdiensten is het van belang dat er digitale bouwdossiers zijn. In deze vorm zijn de dossiers snel op elke locatie ter inzage. De voorbereidingen voor het digitaliseren van bouwdossiers zijn in volle gang. De bouwdossiers van Purmerend en Beemster worden in 2020 gedigitaliseerd.
De bestemmingsreserve van € 478.562 in de begroting van het Waterlands Archief voor het digitaliseren van bouwdossiers is € 271.210 minder dan het bedrag waarvoor dit werk is aanbesteed. Het Waterlands Archief levert daarom binnenkort per gemeente een berekening op voor de nog niet gedekt kosten. Omdat het gehele project ongeveer 5 jaar duurt, speelt het tekort vanaf 2021/2022.
Kwaliteitsverbetering BAG/WOZ objectadministratie en Taxeren op gebruiksoppervlakte (GBO)
Naar de stand van 1 juli 2019 is voor Purmerend 78% van de objecten gereed en verwerkt in de administratie. De maten van het object (= woning/niet-woning) en de deelobjecten zijn opnieuw berekend en omgezet naar gebruiksoppervlakte. Het is niet helemaal zeker of dit onderdeel van het project einde van het jaar kan worden afgerond, omdat de complexe objecten in met name de binnenstad meer tijd kosten.