Totaaloverzicht per programma/beleidsveld
-/- = hogere lasten en/of lagere baten en +/+ = lagere lasten en/of hogere baten
TOTAALOVERZICHT PROGRAMMA'S 2018 (bedragen x € 1.000) | Primitieve begroting 2019 | Bijstellingen 1e Berap 2019 | Begroting 2019 (na bijstelling) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |
01. Publiekdiensten | -5.859 | 2.973 | -2.887 | -359 | 1.156 | 798 | -6.218 | 4.129 | -2.089 |
02. Samenleving: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beleidsveld Kunst en Cultuur | -7.959 | 1.297 | -6.662 | 25 | - | 25 | -7.934 | 1.297 | -6.637 |
- Beleidsveld Sport en Recreatie | -8.344 | 1.060 | -7.284 | 892 | - | 892 | -7.452 | 1.060 | -6.393 |
- Beleidsveld Wijkmanagement | -810 | - | -810 | 38 | - | 38 | -772 | - | -772 |
- Beleidsveld Jeugd | -23.885 | - | -23.885 | 228 | - | 228 | -23.657 | - | -23.657 |
- Beleidsveld Onderwijs | -10.174 | 1.292 | -8.881 | -735 | 977 | 242 | -10.909 | 2.269 | -8.640 |
- Beleidsveld Maatschappelijke Ondersteuning | -37.137 | 1.407 | -35.730 | -610 | -97 | -707 | -37.747 | 1.310 | -36.437 |
- Beleidsveld Werk en Welzijn | -42.316 | 23.884 | -18.432 | 400 | 353 | 753 | -41.916 | 24.237 | -17.679 |
03. Wonen | -1.251 | 177 | -1.074 | - | - | - | -1.251 | 177 | -1.074 |
04. Milieu: | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- Beleidsveld Milieu | -11.146 | 12.413 | 1.267 | 199 | 187 | 387 | -10.947 | 12.600 | 1.653 |
- Beleidsveld Duurzaamheid | - | - | - | -1.120 | - | -1.120 | -1.120 | - | -1.120 |
05. Bereikbaarheid | -2.672 | 2.289 | -383 | -117 | 278 | 161 | -2.789 | 2.567 | -222 |
06. Beheer openbare ruimte | -21.606 | 7.950 | -13.656 | -1.386 | 53 | -1.333 | -22.992 | 8.003 | -14.989 |
07. Ruimtelijke ordening | -24.981 | 22.938 | -2.043 | -8.254 | 7.432 | -822 | -33.235 | 30.370 | -2.865 |
08. Veiligheid | -7.501 | 20 | -7.481 | -47 | -15 | -62 | -7.548 | 5 | -7.543 |
09. Economie | -1.358 | 656 | -702 | 184 | -54 | 130 | -1.174 | 602 | -572 |
10. Bestuur en concern | -8.956 | 4.878 | -4.078 | -238 | 180 | -58 | -9.194 | 5.058 | -4.135 |
Algemene dekkingsmiddelen | -1.104 | 149.723 | 148.619 | -80 | -266 | -346 | -1.184 | 149.457 | 148.273 |
Overzicht Overhead, VPB en Onvoorzien | -20.693 | 204 | -20.488 | 114 | 57 | 170 | -20.579 | 261 | -20.318 |
Resultaat voor bestemming | -237.751 | 233.160 | -4.591 | -10.865 | 10.241 | -624 | -248.617 | 243.401 | -5.215 |
Resultaatbepaling 2019: | |||||||||
a. Egalisatiereserves: per saldo onttrokken | -82 | 161 | 78 | - | - | - | -82 | 161 | 78 |
b. Bestemmingsreserves: per saldo onttrokken | -823 | 3.075 | 2.252 | 540 | 97 | 637 | -283 | 3.172 | 2.889 |
b. Algemene reserve: per saldo onttrokken | -1.194 | 3.455 | 2.261 | - | 875 | 875 | -1.194 | 4.330 | 3.136 |
Saldo resultaatbepaling na egalisatie-, bestemmings- en algemene reserve | -2.100 | 6.691 | 4.591 | 540 | 972 | 1.512 | -1.560 | 7.663 | 6.103 |
Resultaatbestemming 2019: | |||||||||
Prognose rekeningsaldo 2019 | - | - | - | -887 | - | -887 | -887 | - | -887 |
TOTALEN PROGRAMMABEGROTING | -239.851 | 239.851 | - | -11.213 | 11.213 | - | -251.064 | 251.064 | - |